老师，员工报销的住宿费还没收到发票该怎么做账？

Nv～Li 追问

2020-03-12 13:49

是1月份发生的费用，到现在还没开到发票

Nv～Li 追问

2020-03-12 13:50

我能先做暂估吗？

meizi老师 解答

2020-03-12 13:54

你好  可以的 先暂估 到时汇算之前没发票要调整的

Nv～Li 追问

2020-03-12 14:31

我这边已经付款了，我没有设置预付科目，那我应该做在那一个科目里边呢

meizi老师 解答

2020-03-12 14:37

你好   做其他应付账款里面去核算

Nv～Li 追问

2020-03-12 14:43

可以发一下分录给我吗？

meizi老师 解答

2020-03-12 14:45

你好    借管理费用或者销售费用-住宿费 贷银行存款    直接这样来做 。因为你要暂估到费用 就这样 ；如果不做费用   只是先付款的话 就做借其他应付款 贷银行存款    收到发票做 借管理费用或者销售费用-住宿费 贷其他应付款

Nv～Li 追问

2020-03-12 14:58

那我增加一个其他应付款-暂估费用可以吗？

meizi老师 解答

2020-03-12 14:59

你好 可以的  你为了区分明细的