老师 在2019年 财务软件升级了 现在结转2019的套帐 要把以前年度所有套装都要重新结转 结转后才发现之前的会计没有发现2016年 在建工程期末数与2017年初数对不上 2017年按照错的期初数做的帐 一直到现在 我是2017年底接手的 当时没有发现这个错误 现在才发现 现在应该怎么调整帐呢?
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于2020-03-12 11:20 发布 980次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-03-12 11:32
是这样的,由于以前年度的汇算清缴已经做完,如果不是重大错误,直接不用改了,重大影响是达到本项资产总额的10%,按审计重要性原则,需要调整。
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老师 超过10% 2016年期末数是158690。2017年年初数是61650。差97040 请问老师在2020年的帐怎么调整 还是放在2019年的12月份调整 因为现在还没有开始2019年的汇算清缴 我们公司一直是亏损的
2020-03-12 11:37:51

那年初数也就录进去吗?凭证需不需重新录进去
2020-05-23 19:56:56

可以的,通过以前年度损益调整科目调整吧
2018-03-21 16:01:01

我选择的是小企业会计准则
2016-06-04 08:58:43

你好,是可以根据自己核算需要增加的
2019-06-24 20:08:42
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