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岳老师

职称： 注册会计师、注册税务师

2020-03-12 09:29

您是什么行业，实际发生销售业务了吗？

土里兔兔找我默默 追问

2020-03-12 09:34

属于商贸类型的公司，销售石膏，粉煤灰，主要是对方是个人，没有发票，我们销售要来专票出去，一年大概销售额在500万左右，如果个人去代开也只是普票，增值税我们抵不了？？

岳老师 解答

2020-03-12 09:48

实际发生业务，可以据实开票。

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相关问题讨论
您是什么行业，实际发生销售业务了吗？
2020-03-12 09:29:19
虚开增值税进项又虚开销项需要补税 不但补税，还会被处罚！
2019-06-27 16:34:56
你好，不是分别结转的，销项合计是500，进项合计是400， 借：应交税费——应增（销）500 贷：应交税费——应增（进）400 贷：应交税费——应增（转出未交增值税）100 借：应交税费——应增（转出未交增值税） 100 贷：应交税费——未交增值税100
2020-02-21 18:26:00
您好，月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
同学你好 就是销项减去进项
2021-06-25 12:48:10
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