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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-11 14:49

年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借：成本费用  贷：应付账款-暂估
下个月发票来了 
贷：以前年度损益调整  贷：应付账款-暂估（红字）
借：以前年度损益调整  贷：应付账款-XX公司
最后  以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润

时间在煮雨！ 追问

2020-03-11 14:51

发票现在已经拿到了 是2019年的11月和12月开的票 该怎么做分录老师

轶尘老师 解答

2020-03-11 14:51

以前年度损益调整 反应到去年的损益里面

时间在煮雨！ 追问

2020-03-11 14:52

该怎么在2020年2月里做分录啊

轶尘老师 解答

2020-03-11 14:55

借：以前年度损益调整
  贷：对应科目
 
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好 借以前年度损益调整 贷银行存款或者库存现金 借未分配利润贷以前年度损益调整
2019-07-05 16:24:19
贷现金或者其他应付款-老板 你这种有风险的
2019-07-02 10:06:15
借：费用 进项税额 贷：银行存款 转出 借：费用 贷：进项税额转出
2019-07-01 08:11:14
借管理费用贷其他应付款，当时分录这么做的吗？
2022-03-30 10:47:12
做相反分录冲销暂估，然后再做正常的分录
2020-04-04 16:36:27
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