2020年拿到2019年的费用发票该怎么做分录

轶尘老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-11 14:49

年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估然后调整
借：成本费用  贷：应付账款-暂估
下个月发票来了
贷：以前年度损益调整  贷：应付账款-暂估（红字）
借：以前年度损益调整  贷：应付账款-XX公司
最后  以前年度损益调整结转至利润分配-未分配利润

时间在煮雨！追问

2020-03-11 14:51

发票现在已经拿到了是2019年的11月和12月开的票该怎么做分录老师

轶尘老师解答

2020-03-11 14:51

以前年度损益调整反应到去年的损益里面

时间在煮雨！追问

2020-03-11 14:52

该怎么在2020年2月里做分录啊

轶尘老师解答

2020-03-11 14:55

借：以前年度损益调整
贷：对应科目

借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整

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