老师，2019年最后一个季度出的财务报表，年初余额，和2018年的年末余额对不上是怎么回事啊？

向上走 追问

2020-03-11 12:03

，怎么办啊？我才核对了，第二季度，第三季度，我申报的全是错的，和2018年的年末对应不上的，现在第四季度的也是对应不上。

郭老师 解答

2020-03-11 12:03

现在你看的是申报的和账上不一致啊。

向上走 追问

2020-03-11 12:05

嗯嗯，对啊，我账上面就是导出来的表的之前申报的对应不上，我才做这一块，所以一直都没有去核对之前的报表，我就直接根据软件里面导出来的表格填写的，现在怎么处理啊？

郭老师 解答

2020-03-11 12:07

那就是前面会计没有按账上来申报
你问下税务局允许修改12月末的

郭老师 解答

2020-03-11 12:07

允许修改的话可以去修改了
改正确的

向上走 追问

2020-03-11 12:18

2018年8月-2019年4月我们公司的账务是交出去做的，她申报的表格能和之前的对上，但是她把账务交接回来了以后，我在我的软件上面把她之前的账务重新录入进去了的，不清楚是不是这里出了问题，然后后面我报的时候就数据对应不上了。

郭老师 解答

2020-03-11 12:22

会不会
你录入的时候出自哪问题了

向上走 追问

2020-03-11 12:25

但是差距20多万，不太可能啊。。

郭老师 解答

2020-03-11 12:27

逐个科目核对下的，

向上走 追问

2020-03-11 12:31

假如核算出来真的是我这边录入错了怎么办呢？第二第三季度的申报表已经不能修改了的。

郭老师 解答

2020-03-11 12:33

不是期初都好说
你可以补做一个分录

向上走 追问

2020-03-11 12:35

就是2019年第一季度的期初数和之前的报表都能对应上，但是第二季度的期初数就和之前的对应不上了。

向上走 追问

2020-03-11 12:36

因为之前是另外一个财务做的，所以能对应上，现在我导出来的期初数和之前的就对不上。

郭老师 解答

2020-03-11 12:37

不用管
只要第一季度没事就可以
第二季度的期初是第一季度期末
年初是去年12月末的

向上走 追问

2020-03-11 12:43

财务报表里面的年初余额不应该就是2018年年末的吗？也是和第一季度一样的啊？应该每一个季度申报的年初余额都是一样的啊。

向上走 追问

2020-03-11 12:44

现在就是我第二季度第三第四季度的年初余额，和2018年的年末余额对不上。

郭老师 解答

2020-03-11 12:45

是的
应该都是一样的
那就是有问题
1-12月份的月报表年初数据都一样的

向上走 追问

2020-03-11 12:46

所以现在我不清楚怎么处理的。

郭老师 解答

2020-03-11 12:46

建议删除账套重新做

向上走 追问

2020-03-11 12:47

但是之前的财务报表，利润表，全部都已经上报了啊？

郭老师 解答

2020-03-11 12:56

可以修改12月份的