老师2019年12月份结转损益时，科目错误怎样更正

英海 追问

2020-03-10 15:30

错误分录借:本年利润贷:管理费用一汽车费用        应该是贷:管理费用一差旅费

meizi老师 解答

2020-03-10 15:33

你好  那是明细科目错误了 金额很大吗

英海 追问

2020-03-10 15:34

20

meizi老师 解答

2020-03-10 15:35

你好 不管他了。  别去动他了

英海 追问

2020-03-10 15:38

现在，差旅费借方余额20，汽车费用贷方余额20，咋弄

meizi老师 解答

2020-03-10 15:39

你好 那你就调整 下 借管理费用-差旅费 20借管理费用-汽车费用 -20

英海 追问

2020-03-10 15:39

好的谢谢

meizi老师 解答

2020-03-10 15:43

不客气 帮到你就好