暂估收入，可不可不做税金？借应收帐款，贷主营业务收入，因为主营业务收入的金额是大概的金额，税金暂估出来肯定不对？

灵希月 追问

2020-03-10 13:37

谢谢老师

立红老师 解答

2020-03-10 13:37

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。

灵希月 追问

2020-03-10 13:38

老师，请问我导出来的余额表，借方和贷方不相等，一般会是什么原因

灵希月 追问

2020-03-10 13:38

因为无法看到单据，一般会是什么原因造成的

立红老师 解答

2020-03-10 13:50

你好，可以发个图片么？

灵希月 追问

2020-03-10 15:30

老师，我现在做2020年1月份当月的资产负债表，请问未分配利润是填累计数还是填2020年1月当月数呢？

立红老师 解答

2020-03-10 15:32

你好，2020年1月份当月的资产负债表，期末余额栏填1月份的期末数就可以

灵希月 追问

2020-03-10 15:36

坏账准备在资产负债表哪个地方填列

立红老师 解答

2020-03-10 15:40

你好，用应收账款明细账金额减掉坏账准备金额后的余额填入报表中应收账款项目。

灵希月 追问

2020-03-10 15:44

借:资产减值损失，贷坏账损失
资产减值损失填写在利润表中，坏账损失填在您说的应收帐款科目是吗

立红老师 解答

2020-03-10 15:53

你好，是的，您理解 是对的。