请问我2019年12月的资产负债表是平的，2019年末负债和所有者权益数据为什么不等于2020年年初的负债和所有者权益？

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2020-03-10 11:31

老师，是系统里出来的。

老江老师 解答

2020-03-10 11:32

查一下明细账呢
未分配利润的金额也不一样呀

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2020-03-10 11:34

老师，我不知道怎么查。因为凭证不多，我刚才检查了一下全年的凭证没发现什么问题。

老江老师 解答

2020-03-10 11:35

看利润分配科目明细账
核对一下余额

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2020-03-10 11:44

老师，查出原因了，因为2020年初的是加上了上一年度的数。但不知道为什么，2019年12月的资产负债表是平的，而2020年1月份的资产负债表就不平了。检查 了没问题。

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2020-03-10 11:55

老师，请问一下2020年1月份的资产负债表不平不知道怎么查？

老江老师 解答

2020-03-10 12:02

查一下科目余额表平不平？

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2020-03-10 14:12

老师，1月份的科目余额表，期初相差4201.03元，导致1月期末也相差4201.03元。本期发生额没问题。是2019年的账有问题是吗？

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2020-03-10 14:18

我查一下，12月的本年利润没结转到利润分配。结转了资产负债表还是不平，相差438元。

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2020-03-10 14:45

老师，请问是商贸企业，因为是一般纳税人，我有用到商品进销差价，商品进销差价这个金额是要填，售价（含税）减掉增值税，再减掉进货价吗？

老江老师 解答

2020-03-10 14:55

导一个余额表来看一下呢

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2020-03-10 15:02

老师请帮忙看下。这是余额表。

老江老师 解答

2020-03-10 15:09

期末权益总额是28242.44
资产负债表上，一个也对不上呀
报表公式检查一下没

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2020-03-10 15:12

老师，这是系统，没办法改公式。是要联系系统的客服吗？

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2020-03-10 15:17

报表公式期末和期初都是相差438元。

老江老师 解答

2020-03-10 15:18

联系客服，请他们来看一下吧
系统的事，他们更专业 ！