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送心意

蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2020-03-09 15:19

你好，
1.计提
借：利润分配…未分配利润
贷：应付股利

2.发放
借：应付股利
贷：银行存款

小小静 追问

2020-03-09 15:33

是的，我就是这样在用友做的，可是结账的时候，1月利润表里的净利润加上资产负责表的未分配利润，不会等于本期未分配利润期末余额，就差了1月份分红的那笔金额呢

蒋飞老师 解答

2020-03-09 15:38

把这笔金额加上就可以了

小小静 追问

2020-03-09 15:46

是不是我结账时系统报表里面的不对，所以结账的时候，未分配利润的数据不会自动加到未分配利润里面呢

蒋飞老师 解答

2020-03-09 15:52

正常会加到报表未分配利润里面的

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你好 借：利润分配-未分配利润 贷：应付股利 借：应付股利 贷：银行存款
2021-04-07 15:30:51
计提 借：利润分配-未分配利润 贷：应付股利 支付 借：应付股利 贷：库存现金（或银行存款）
2018-05-25 12:29:30
你好！宣布分红时： 借：利润分配——向所有者分配 贷：应付股利 借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——向所有者分配 支付时： 借：应付股利 贷：银行存款
2017-08-15 15:30:20
你好 借利润分配-应付股利 贷应付股利 借应付股利 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
2020-04-10 14:41:36
借：未分配利润—利润分配 贷：应付股利
2018-11-20 09:46:23
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