老师，19年财务报表已申报，但是发现错误将其他应付款计入了实收资本，现在可以借：实收资本，贷：其他应付款来调整账务吗？

老师，19年财务报表已申报，但是发现错误将其他应付款计入了实收资本，现在可以借：实收资本，贷：其他应付款来调整账务吗？

答： 可以的，你直接做调整分录

2018年5月账项重分类时 借：其他应收款 240.00 贷：其他应付款 240.00 2019年我的财务报表导出时发现总资产合计数相差240，这个需要写分录到帐套中？在6月份写？

答： 报表重分类是不用账务处理的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师请帮我看看我的思路对不对，总分公司我懵的1，分公司开票20万，收款20万，在分公司账套里正常做账2，分公司把20万转给总公司做其他应收款。3，总公司收到分公司20万做其他应付款。4，分公司的项目成本票都开到总公司了，总公司直接记项目成本吗？冲分公司其他应付款吗？5，分公司没有成本，那财务报表咋弄？就拿20万的收入来报税吗？然后缴所得税6，总公司里给分公司支出的项目成本费怎么做啊，总公司的所得税是不是也要踢出来。

答： 同学你好，前面1.2.3道题是没问题的吧，说第四题，分公司开票给总公司，分公司是收入，要收总公司的款，这个呢，挂账应收账款，