更正个税申报以后，账上怎么处理？

南言 追问

2020-03-09 08:02

应该说漏交了，属于劳务报酬的个税

郭老师 解答

2020-03-09 08:04

借xx费用贷应交税费-个税，银存
缴纳借应交税费-个税贷银存

南言 追问

2020-03-09 08:05

属于跨年了，是否也像这样处理？

郭老师 解答

2020-03-09 08:09

你做了那一步了

南言 追问

2020-03-09 08:12

现在是这样，去年忘了跟他代扣代缴个税，未扣就全额发给他了，账上也是直接就费用了。今年发现问题，需要更正申报，然后补交税款

郭老师 解答

2020-03-09 08:13

你单位负担借营业外支出贷应交税费
借应交税费贷银存
个税汇算清缴退回来红冲就可以

南言 追问

2020-03-09 08:35

那就补在这个月的账上就可以了吗

郭老师 解答

2020-03-09 08:37

你好，是的，

南言 追问

2020-03-09 08:44

那更正申报需要带些什么资料去大厅

郭老师 解答

2020-03-09 08:46

正确的报表
公章
经办人身份证

南言 追问

2020-03-09 08:47

这个正确的报表是需要去大厅填写吗？

郭老师 解答

2020-03-09 08:48

不是
你们网站打印出来
自己填写

南言 追问

2020-03-09 08:49

你是说在个税网站上打印？

郭老师 解答

2020-03-09 08:54

你好
是的
导出一份就是了

南言 追问

2020-03-09 08:55

你看一下，是不是这个，然后把修改正确的上去是吗？

郭老师 解答

2020-03-09 08:58

看不清楚
你只要选劳务派遣的就可以

南言 追问

2020-03-09 09:03

但是我们是第一次申报这种劳务报酬，个税里并没有具体的劳务表格，。工资薪金表格是因为已经申报过才可以打印出来

郭老师 解答

2020-03-09 09:04

模版不是有个吗

郭老师 解答

2020-03-09 09:04

你可以问下你税务局那边的