老师好，我想咨询下，注销公司时候，其他应付款还欠法人的钱，这个怎么处理啊？

PACC515847095763 追问

2020-03-07 10:22

老师具体分录怎么做啊？

郭老师 解答

2020-03-07 10:25

借其他应付款贷实收资本。

PACC515847095763 追问

2020-03-07 10:28

哦哦，明白了，老师在问问您，就是账上还有点库存，该怎么处理？

郭老师 解答

2020-03-07 10:29

实际有库存吗？是的话销售出去。

PACC515847095763 追问

2020-03-07 10:30

实际没有库存了，但账上一直挂着

郭老师 解答

2020-03-07 10:32

什么原因挂账，是不是之前少做了收入或者是少做了成本。

PACC515847095763 追问

2020-03-07 10:34

都没少记，就是进来的，没有开出去的，还有就是有的商品，个人买了没有开票

郭老师 解答

2020-03-07 10:40

那要做无票收入的

PACC515847095763 追问

2020-03-07 10:40

哦哦。明白了，谢谢您

郭老师 解答

2020-03-07 10:43

不用客气的，

PACC515847095763 追问

2020-03-07 16:59

老师好，我想咨询下，就是我们公司挂靠别的公司招标，在那个国家能源e 购网，每次有个平台服务费300元，用我公司公户支付，但是票开给对方公司了，这个账务怎么处理啊？

郭老师 解答

2020-03-07 17:05

还能退回来吗
不能的话你正常做费用
不能税前扣除

PACC515847095763 追问

2020-03-07 17:10

不能了，我们公司没有资质投标，用别的公司的名义，但是付费用的我们公户，票开给对方

PACC515847095763 追问

2020-03-07 17:10

老师不能税前扣除，怎么做分录啊

PACC515847095763 追问

2020-03-07 17:11

现在我拿着银行单做账

郭老师 解答

2020-03-07 17:11

借管理费用贷银存

PACC515847095763 追问

2020-03-07 17:14

您说的不能税前扣除，在所得税汇算在调整吗？

郭老师 解答

2020-03-07 17:22

你好，是的，

PACC515847095763 追问

2020-03-07 17:39

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-03-07 17:40

不用客气的，