老师 利润表中的净利润+资产负债表上年初的未分配利润应该等于期末未分配利润怎么系统结转过来的不对呢

玲 追问

2020-03-06 17:07

没有这些情况呢

maize老师 解答

2020-03-06 17:08

有损益科目做相反方向 吗，都没有，那需要问下售后看啥情况，叫售后看后台代码，

玲 追问

2020-03-06 17:11

有损益做反方向了，这个需要怎么弄呢？

maize老师 解答

2020-03-06 17:13

需要反结账进去修改重新结转损益

玲 追问

2020-03-06 18:48

如果有以前年度损益调整的话就不相等了是吗

maize老师 解答

2020-03-06 18:51

是的，有这个也会不等这个

玲 追问

2020-03-06 18:53

那怎么办呢

maize老师 解答

2020-03-06 18:55

一般实务中是这么放着，不处理，

玲 追问

2020-03-06 18:57

他是这么做的借以前年度损益调整 贷应交税费_应交所得税 借利润分配_未分配利润 贷以前年度损益调整 这个利润分配_未分配利润还需要结转到本年利润中吗

maize老师 解答

2020-03-06 19:07

不需要，这个未分配利润是一级科目，不做结转了

玲 追问

2020-03-06 20:03

那这个是不是要加上这个金额就等于净利润了呢

maize老师 解答

2020-03-06 20:36

嗯，你可以加上不调，按理论是我那个截图。

maize老师 解答

2020-03-06 20:36

实务中一般有这个不处理

玲 追问

2020-03-06 20:37

加上这个未分配利润好像也不相等呢

maize老师 解答

2020-03-06 20:44

没有别的情况只有上面，还不等找售后看公式看啥情况，目前没有看到学员反馈别的还会引起不平