1.老师我代账的服务公司，信息技术服务，当月有开票，结转当月成本的时候，我可以按照当月开票收入一定比例结转吗？因为有时候当月我取得的成本发票金额大于当月开票收入，对应了几次开票收入开进来的成本票2.剩余没结转的成本我就留到以后结转成本，我应该用哪个科目？3.比例大概多少合适？因为我想的是不像商贸有具体的产品数量单价可以量化，

借拖姐 追问

2020-03-06 12:18

问题是我当月收到的成本发票是以前月份和当月累计的，我当月收到的成本发票还必须一次结转当月成本？不是当月收入，和成本不匹配了吗？又说可以按比例，

借拖姐 追问

2020-03-06 12:20

我的意思我当月取得了10万成本发票，对应当月收入只结转了8万，还剩2万可以做借其他应收款-预提服务成本 等以后结转成本的时候在贷？

朴老师 解答

2020-03-06 12:21

你收到的成本票就是你的成本，要计入成本里面，然后你的收入按照成本的比例来做

朴老师 解答

2020-03-06 12:21

现在没有预提费用这个科目

借拖姐 追问

2020-03-06 12:24

假如我开票收入1月5万 2月5万 3月10万，但是这三个月的成本我在3月份才统一取得12万，不是会造成我一二月盈利，3月亏损，收入与成本不匹配吗？

借拖姐 追问

2020-03-06 12:26

还有这种情况，我1月提前取得成本3发票，但是对应的收入以后二三月份才开发票，1月成本发票全部计入当月成本，不是又造成1月亏，2.3月份盈利吗？

朴老师 解答

2020-03-06 12:30

那你就对应的收入月份取得对应的发票