老师，业务员把18年的发票费用发票拿回来怎么处理，这笔款在18年已经打过，如果现在这张发票不能用，那曾经打过的那笔款项怎么处理呢？挂账么？

春暖花开 追问

2020-03-05 15:26

老师，我在18年做的预付账款。因为是持续合作，一直以为是发票没有开
2020-03-05 15:16
回复

马老师 解答

2020-03-05 15:29

那你就要账务处理  然后写情况说明找你们专管员，做专项申报。
借以前年度损益调整  贷预付账里
借利润分配--未分配利润  贷以前年度损益调整

春暖花开 追问

2020-03-05 15:35

老师，那这张发票入账不违反会计法么，如果不入也没有其他办法解决了是么

马老师 解答

2020-03-05 15:41

不违反  所以用以前年度损益调整做的