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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-03-05 14:07

你好     你们是购买预付卡 做借预付账款贷银行存款

蓝心 追问

2020-03-05 14:15

老师，我去年12月份有一张发票作废了，但是当时不知道，我已经在12月份入账了，借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费增值税了，1月份我怎么冲呢，分录怎么写

meizi老师 解答

2020-03-05 14:19

你好   那你1月做以前年度损益来冲就行了。 借以前年度损益调整 应交税费 贷应收账款 借未分配利润贷以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好 你们是购买预付卡 做借预付账款贷银行存款
2020-03-05 14:07:43
预付账款是可以的
2020-07-15 23:21:22
都可以，一般是预付
2018-11-19 11:02:51
都可以做预付款的
2019-01-21 16:29:03
你好，按实际支付房租分摊销就可以，比如1月支付1-12月的，从1月开始摊销就可以。
2020-07-09 10:49:58
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