19年预付的材料款，一直没有发票，企业所得税汇算用调整吗

娟娟 追问

2020-03-05 09:29

材料没有入库，可以用现金把预付冲掉吗

郭老师 解答

2020-03-05 09:33

当时分录，你是怎么做的？

娟娟 追问

2020-03-05 09:42

19年时
借   预付账款a  800
   贷   银行存款   800
可不可以在20年做个
借    库存现金800
  贷   预付账款  800

郭老师 解答

2020-03-05 09:43

那你们现金手里有800可以

娟娟 追问

2020-03-05 09:46

我自己写个收据

郭老师 解答

2020-03-05 09:47

你好，可以的。