我们是一家物流公司，专门运输汽油柴油的。老板成立了两家公司，我就用A公司和B公司代替了，，内帐一直是按照A公司做在一起的，从2020年开始，老板要求两家公司分开做内帐，那么B公司期初数据我怎么算出来啊？怎么建账？我能把之前那套总内帐中关于B公司的全部资产负债做相反分录结平。然后再按照之前B公司外帐的期初数作为期初余额，还是按照总内帐中结平的B公司数据作为期初余额？

江城 追问

2020-03-04 22:31

那您的意思不就是把属于B的资产负债从原来总的A公司账上冲平，然后拿这个数据作为最新的B公司的期初数字吗？

陈诗晗老师 解答

2020-03-04 22:36

是的，是的，就是这个意思。