送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-04 10:45

你好    你是否月度或者季度超过了标准 。是否缴纳增值税

星辰海夕 追问

2020-03-04 10:46

超过标准,收入核对正确,增值税差几分钱。

meizi老师 解答

2020-03-04 10:47

你好   那你做  是会产生多缴纳的几分钱增值税的话 做借应交税费-应交增值税 营业外支出 贷银行存款

星辰海夕 追问

2020-03-04 11:09

不走公户的,是账上比申报表多了几分钱

meizi老师 解答

2020-03-04 11:10

你好     那你就少缴纳了  你就做   做借应交税费-应交增值税贷银行存款 营业外收入

星辰海夕 追问

2020-03-04 11:12

好的,谢谢你

meizi老师 解答

2020-03-04 11:13

不客气 帮到你就好 满意请给予评价

星辰海夕 追问

2020-03-04 11:18

企业所得率太高,怎么养推算出还需要多少成本呢

meizi老师 解答

2020-03-04 11:19

你好  你要反推的话  首先比如你要看你是否有税负率考核 。   有的话参考税负率来反推你需要多少成本

星辰海夕 追问

2020-03-04 11:23

能不能举个例子呢?过程能不能详细一些呢?

meizi老师 解答

2020-03-04 11:26

你好  计算企业所得税税负率=应纳所得税额÷销售额×100% =利润总额*所得税税率 除以销售额     。而利润总额=收入-成本费用 -税金及附加等   你反推就可以计算出来了

星辰海夕 追问

2020-03-04 11:32

这样啊,也快结束问题了,可是我还是想请老师你们举个有数字的例子?然后税负率我清楚,可是利润总额*所得税税率除以销售额是什么意思呢

meizi老师 解答

2020-03-04 11:38

你好   上面其实就是一个数学方面的了。 你税负率都知道了  反推出利润是多少  在去反推下成本就行了。   利润总额*所得税税率除以销售额 这个就是计算的税负率

星辰海夕 追问

2020-03-04 11:43

好的,我去研究研究,谢谢你

meizi老师 解答

2020-03-04 11:47

嗯没事的。 你先研究下不懂再问把

星辰海夕 追问

2020-03-04 11:49

老师,那么收入总额2223575.81元,所得率96.58%,要算出还需要成本,怎么算呢?

星辰海夕 追问

2020-03-04 11:50

公司的所得率是10%,要推算出成本的。

meizi老师 解答

2020-03-04 11:52

你好 税负率=(2223575.81元-成本费用)*10%     除以当年的或者当期的营业收入  ;  营业收入和税负率你需要提前知道   这样就可以反推成本费用 需要多少了

星辰海夕 追问

2020-03-04 11:53

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-03-04 11:54

不客气 帮到你就好    满意请给予评价

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