企业所得税年度纳税申报基础信息表 资产总额和从业人数怎么填

花花 追问

2020-03-04 10:12

没太懂，资产总额我按照资产负债表的的期末数填写，然后从业人数按照最后申报的人数的吗？还要除以4吗

郭老师 解答

2020-03-04 10:13

对的，算法都是一样的。

花花 追问

2020-03-04 10:20

今年新成立的也可以直接按照期末填写吗

郭老师 解答

2020-03-04 10:21

年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

花花 追问

2020-03-04 10:24

职工薪酬和折旧是不是一般填0

郭老师 解答

2020-03-04 10:25

你们没有固定资产和工资吗？

郭老师 解答

2020-03-04 10:25

如果没有的话，可以0

花花 追问

2020-03-04 10:33

是这样吗？调整为0

郭老师 解答

2020-03-04 10:38

你们只有工资发下去了吗？

郭老师 解答

2020-03-04 10:38

发下去，税收金额，填你发下去的金额。

花花 追问

2020-03-04 10:53

临时工要填进从业人数吗？个税没有申报但是工资做了

郭老师 解答

2020-03-04 10:55

只要是做了，工资薪金都需要。

花花 追问

2020-03-04 14:13

最后一次季报的时候给他暂估的成本是不是要在这次A100000填写成本时减掉

郭老师 解答

2020-03-04 14:16

没有发票的在纳税调整明细扣除项目里面调增

花花 追问

2020-03-04 14:18

填写表A105050吗

郭老师 解答

2020-03-04 14:20

截图的图片是需要填写。