#提问#老师你好，我们是建筑施工企业，成本票没到时怎么做暂估入账，票到了以后怎么处理，如果票一直索要不到又怎么处理呢

郭老师

职称：初级会计师

2020-03-03 19:38

确认了收入吗
借工程施工贷应付帐款
借主营业务成本贷工程施工
发票到了
借应付帐款贷工程施工
借主营业务成本负数贷工程施工负数
借工程施工进项贷银存
借主营业务成本贷工程施工

没有发票按暂估的做
汇算清缴调增

清儿追问

2020-03-03 19:40

确认收入了

郭老师解答

2020-03-03 19:41

分录就是刚才写的

清儿追问

2020-03-03 19:42

如果到次年汇算清缴时还没收到票，就调增吧？

郭老师解答

2020-03-03 19:43

你好，是的，

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