老师， 2018录金蝶账的时候没有把应收客户-A货款录入金蝶期初数，2019年欠供应商-B货款，B说用A相抵，但是现在A 没期初数，这个要怎么记账呢

。 追问

2020-03-03 18:12

如果可以 增加分录怎么写呢

meizi老师 解答

2020-03-03 18:16

你好    正常的话 是需要重新建账的；因为期初数错误是无法调整，需要重新建账，录入正确期初数才是的 ； 我在想你们期初没录入怎么平衡的

。 追问

2020-03-04 10:16

老师 现在也不知道怎么平衡的 可以通过以前年度损益科目调整吗

meizi老师 解答

2020-03-04 10:16

你好  我的建议你是去重新建账的 因为你期初不平 说明你之前账务期初就不对的。