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岳老师

职称： 注册会计师、注册税务师

2020-03-03 09:31

如果公司发生业务，当然公司抬头。
借：生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等（视员工岗位）
贷：应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——社保及公积金（单位部分）
借：应付职工薪酬——工资
贷：银行存款
应交税费——应交个人所得税
其他应付款——社保及公积金（个人部分）
借：应付职工薪酬——社保及公积金（单位部分）
其他应付款——社保及公积金（个人部分）
贷：银行存款
借：应交税费——应交个人所得税
贷：银行存款

王双 追问

2020-03-03 11:45

老师你能发个社保机构扣缴我们的社保和公积金的分录吗？

岳老师 解答

2020-03-03 12:53

借：应付职工薪酬——社保及公积金（单位部分）
其他应付款——社保及公积金（个人部分）
贷：银行存款
上面发的是全套分录，容易看明白整个业务。这是缴纳分录。

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借管理费用、汽车费贷、银行存款或者是应付账款。
2022-04-07 11:23:00
你好，补贴的话只能是和工资薪金合并在一起
2024-01-10 09:21:29
您好 企业欠我公司的钱50万，我用这50万帮企业支付燃油费，餐费，专家费。当花了30万的时候企业还给我这50万了 企业欠您款后 您还继续帮人家支付款项？
2022-03-23 12:32:05
您好，麻烦发下图片
2022-04-12 14:27:50
汇算清缴期间，社保、公积金、油费和福利费都放在支出明细表中，具体会在汇算清缴报表中体现。
2023-03-13 19:08:50
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