老师，我们老板有两个公司：原先一个叫哈密瓜玩具厂（个人独资企业），另一个叫佳泰玩具有限公司。哈密瓜厂已经没什么业务了，打算停用，接下去都用佳泰公司。但是哈密瓜厂账户里还有几十万的钱，请问这个钱怎么转到佳泰公司比较合理，如何做账。

虾米1266 追问

2020-03-02 12:56

如果做借款的话，那就会一直挂账了？都是老板的公司，实际是不需要还款的。

虾米1266 追问

2020-03-02 12:59

金峰厂接下去就没业务了，佳泰一年大概3000万营业额

虾米1266 追问

2020-03-02 13:04

哦好的，那只要公对公钱转过来就行了是吗？佳泰不需要发票什么的开给哈密瓜吧？

虾米1266 追问

2020-03-02 13:10

好的，这样处理，就不用交税了哦，那就其他应付款一直挂着吗？

虾米1266 追问

2020-03-02 13:14

嗯嗯好的，那就是这个 “其他应付款”到时候怎么处理好点，总不能一直挂着吧

虾米1266 追问

2020-03-02 13:27

明白了  谢谢老师

虾米1266 追问

2020-03-02 14:16

再问一下老师，如果做分红，分录是怎么做的。

郭老师 解答

2020-03-02 12:48

做借款
借其他应收款贷银存
或者给个人分红
不需要交个税

郭老师 解答

2020-03-02 12:52

借银存贷其他应付款

郭老师 解答

2020-03-02 12:57

那你们有业务吗
不要了可以记营业外收支

郭老师 解答

2020-03-02 13:01

哈密瓜借营业外支出贷其他应收款
另一个借其他应付款贷营业外收入

郭老师 解答

2020-03-02 13:05

是的
不用发票了

郭老师 解答

2020-03-02 13:11

营业外收入的一方需要交所得税

郭老师 解答

2020-03-02 13:11

往来没有余额了
都结转到营业外收支了

郭老师 解答

2020-03-02 13:14

哈密瓜借营业外支出贷其他应收款
另一个借其他应付款贷营业外收入
2020-03-02 13:01

郭老师 解答

2020-03-02 13:28

不用客气的，

郭老师 解答

2020-03-02 14:18

借利润分配贷应付利润，借应付利润贷银行存款。