A公司法人是B公司股东，A公司经常向B公司转钱，但是没有签任何借款合同或其他合同。A公司这个事从未交过增值税，需要交增值税吗？现在B公司已经欠款一年以上。这种情况如果处理？

bamboo老师 解答

2020-03-02 10:55

请问A是一般纳税人还是小规模纳税人

bamboo老师 解答

2020-03-02 11:00

那A公司按6%税率计算增值税 
不高于银行同期贷款利率确定利率 然后计算利息
开具发票的话 B公司可以所得税前扣除

bamboo老师 解答

2020-03-02 11:20

做无票收入的话 那您要缴纳增值税了

bamboo老师 解答

2020-03-02 11:23

就是因为是关联企业 所以税务查到的话 会让您交的
除非您年末前还款 然后次年再借

bamboo老师 解答

2020-03-02 11:28

那目前可以暂时不处理 在2020年底还清 然后次年再借 以后年末最好不要有借款给关联企业

bamboo老师 解答

2020-03-02 11:30

非关联企业最好也不要年末有借款

bamboo老师 解答

2020-03-02 11:33

按照正规的话 应该这样

bamboo老师 解答

2020-03-02 11:39

可以开具借款利息的发票 偶然发生

夏天的秋天 追问

2020-03-02 10:54

除了补签合同，怎么处理增值税呢？因为次数很多，利息不好算，如何来确定增值税金额呢？需要开发票吗？

夏天的秋天 追问

2020-03-02 10:55

A是一般纳税人，B是小规模

夏天的秋天 追问

2020-03-02 11:06

也可以不开发票，不支付利息，做无票收入，签无偿借款合同吗？

夏天的秋天 追问

2020-03-02 11:21

开不开票不是都要交吗，有没有啥方式不交，本来就是关联企业。

夏天的秋天 追问

2020-03-02 11:27

那这种已经跨年了的，需不需要还清，再重新借。。还是说2020年底还清就可以了。。

夏天的秋天 追问

2020-03-02 11:29

那非关联企业有影响吗？

夏天的秋天 追问

2020-03-02 11:32

那我现在把去年应该算的利息算进去交了就可以了吗？

夏天的秋天 追问

2020-03-02 11:37

A公司没有贷款服务的营业范围，应该开什么服务名称的发票