我们是保安公司劳务派遣的 10月份我从Ａ公司租赁了Ｂ公司活动需要的安全警戒门 Ａ公司要1月份开票给我 但是Ｂ公司12月就要求我开票给他了 我这笔是不是10月份就要做暂估入帐

涵之 追问

2020-03-01 18:12

科目是那个呢？

meizi老师 解答

2020-03-01 18:12

你好 借主营业务成本 -租赁费 贷银行存款或者应付账款-暂估  支出的时候 ； 就这样来做。

涵之 追问

2020-03-01 18:16

我主营业务成本没有二级科目 可以不设置吗？我这个是临时的 以后都不会有了

meizi老师 解答

2020-03-01 18:18

你好  可以 但是你摘要要写清楚。 避免到时分不清楚业务

涵之 追问

2020-03-01 18:19

借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估

meizi老师 解答

2020-03-01 18:21

嗯  如果还没有付款的话  就做贷方应付账款 。你可以不做具体的应付账款明细  直接做 借：主营业务成本，贷：应付账款-某客户 就行了。