你好老师，我们是生活服务业，享受国家免税政策。2月份没有营业收入，但是给顾客开了4万元的免税发票（之前消费的已计收入，现在对方开票报销），请问我的增值税报表还怎么填报？

开心就好 追问

2020-03-01 14:11

不用再附表一未开具发票哪里填写负数吗？

开心就好 追问

2020-03-01 14:11

只填免税的话，就会出来2月份收入为4万

郭老师 解答

2020-03-01 14:11

你之前做了无票收入吗
在之前做无票收入里面填写
金额是负数

开心就好 追问

2020-03-01 14:14

主表出现验证不通过呀

郭老师 解答

2020-03-01 14:16

去税务局申报的

郭老师 解答

2020-03-01 14:16

自己申报只要是负数销售额会有这个提示

开心就好 追问

2020-03-01 14:31

冲红发票的金额应该怎么填？国家政策说是如果享受免税的话即使没冲红，也按照冲红处理。我的报表该怎么填

郭老师 解答

2020-03-01 14:46

红冲的和你正数发票合计填写
没有正数填写负数
还是在原位置

郭老师 解答

2020-03-01 14:46

国家政策说是如果享受免税的话即使没冲红，也按照冲红处理。我的报表该怎么填
这个是啥

郭老师 解答

2020-03-01 14:47

你这四万是那个月份的收入

开心就好 追问

2020-03-01 14:48

收入是2019年的

郭老师 解答

2020-03-01 15:04

那你不能享受免税

郭老师 解答

2020-03-01 15:04

你这个是以前的收入