管理费用中的二级科目摆错账，要调账，没有冲红，就直接放入的管理费用贷方，不用结转这笔金额到利润表对吗？

高娅莎 追问

2020-03-01 10:22

请问老师，那这笔凭证正确的做法应该怎么做

高娅莎 追问

2020-03-01 10:25

这个2019年的账，然后我的财务经理说我这个账做错了，直接影响到了利润表，要我反结账，问题是所有的凭证，年度报表都已经装订了，我应该怎么办啊。

文老师 解答

2020-03-01 10:34

这只是会计科目之间，应该是不影响利润的，对财务报表也没有影响的

文老师 解答

2020-03-01 10:34

你反结账的花，只需要改那张错的凭证

高娅莎 追问

2020-03-01 10:38

我也认为是会计科目之间的问题，应该不会影响报表吧。因为反结账到11月，太太麻烦

文老师 解答

2020-03-01 10:43

是的，是不影响利润表的利润的

高娅莎 追问

2020-03-01 10:47

你好 你这样做影响了报表，因为管理费用贷方利润表取不到数。需要反结账修改。你们会计问：苏老师的回复

文老师 解答

2020-03-01 10:51

您是做的贷方管理费用是会的

高娅莎 追问

2020-03-01 10:55

那我要不要反结账重新做呢

文老师 解答

2020-03-01 11:05

最好是反结账改下，这样做是有影响的