老师，我前一年本年利润结转进未分配利润的时候结转多了。我今年怎么调账？以后就不会影响我的利润分配了？

他° ゛ 追问

2020-02-28 19:03

对

他° ゛ 追问

2020-02-28 19:03

怎么做分录啊？老师

meizi老师 解答

2020-02-28 19:04

你好 我建议你去反结账 重新结转下。   这个不影响损益，对你报税没有影响，需重算年初数

他° ゛ 追问

2020-02-28 19:11

没法反结账的情况怎么办？？已经年结账了

meizi老师 解答

2020-02-28 19:13

你好   有的软件是可以反结账去修改的。   你可以问问你们软件售后

他° ゛ 追问

2020-02-28 19:23

只有反结账一个办法？无法调平？？

meizi老师 解答

2020-02-28 19:26

你好   我建议你去反结账    如果你不想就做借利润分配未分配利润 贷本年利润，

他° ゛ 追问

2020-02-28 20:01

不是不想反结账，是没法反结账了

meizi老师 解答

2020-02-28 20:02

嗯   我只是说如果可以的话 可以反结账去处理下。如果确实没有这个功能 就自己做分录处理了