请问老师，刚发现19年12月份少做了一个会计分录就是借主营业务成本，贷库存商品 该怎么办啊

紫藤老师 解答

2020-02-27 11:14

借 以前年度损益调整 贷 库存商品贷 库存商品

借利润分配-未分配利润  贷 以前年度损益调整

紫藤老师 解答

2020-02-27 11:15

19年12月份少做了主营业务成本，到了今年使用以前年度损益调整

紫藤老师 解答

2020-02-27 11:16

不涉及税得问题的

紫藤老师 解答

2020-02-27 11:21

汇算清缴时，这个是要放到19年

毛毛雨 追问

2020-02-27 11:13

老师，只这一个会计分录就行么？其他的不用管？

毛毛雨 追问

2020-02-27 11:14

那主营业务成本呢？

毛毛雨 追问

2020-02-27 11:16

不涉及税得问题是么？

毛毛雨 追问

2020-02-27 11:20

那老师汇算清缴时，我这个是不是要放到19年去