老师，你好，我想问一下，如图片这种情况该怎么解决呢？

星辰海夕 追问

2020-02-27 12:30

有余额的，区图片所示

星辰海夕 追问

2020-02-27 12:30

如图片所示

郭老师 解答

2020-02-27 12:33

那你是应该没有余额吗？还是什么情况？
如果没有余额，对方是不是给你退钱了？

星辰海夕 追问

2020-02-27 12:36

就是一开始收到的钱

郭老师 解答

2020-02-27 12:37

一开始收到的钱，这个分录不对做反了吧，这个是你单位支付出去的。

星辰海夕 追问

2020-02-27 12:38

银行公户支付给他的

星辰海夕 追问

2020-02-27 12:39

所以该怎么做呢？公户转发私护

郭老师 解答

2020-02-27 12:39

借预付账款贷银行存款。

星辰海夕 追问

2020-02-27 13:09

我知道，我是说怎么充平

郭老师 解答

2020-02-27 13:10

退钱给你们，如果退不回来，做坏账。

星辰海夕 追问

2020-02-27 13:41

除了做坏账呢

郭老师 解答

2020-02-27 13:46

把钱退给你们，还是你们给你们的货物了借库存商品贷预付。

星辰海夕 追问

2020-02-27 15:08

没有给货物

星辰海夕 追问

2020-02-27 15:09

就是得有发票来抵是么

郭老师 解答

2020-02-27 15:09

有费用的发票也可以

星辰海夕 追问

2020-02-27 15:26

你指的是办公费之类的是么？除了费用发烧呢

星辰海夕 追问

2020-02-27 15:26

除了发票呢

郭老师 解答

2020-02-27 15:30

没有发票，实际给你提供了服务也可以做，只不过是汇算清缴调增。

星辰海夕 追问

2020-02-27 15:33

提供了服务怎么做呢

郭老师 解答

2020-02-27 15:37

借成本费用相关科目贷预付。

星辰海夕 追问

2020-02-27 16:10

除了成本费用和退款就没有其它方法了是么

郭老师 解答

2020-02-27 16:11

坏账，收不回来的。