财务报表过了申报期，现在还能在网上更正申报吗？

微笑的香菇 追问

2020-02-26 23:15

我在更正申报里面找不到财务申报表

微笑的香菇 追问

2020-02-26 23:16

我的利润表填错了，现在需要更改一下，上个季度的

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 23:19

你不是在这个更正申报表里面去找你的财务报表。就是你在最开始我要办税这个界面进去，你会干，看到你之前申报过的这个财务报表，后面有一个选项填写或者修改，你直接进去就可以。

微笑的香菇 追问

2020-02-26 23:24

老师，我有个很困惑的事情需要请教你一下，我公司2019年11月份新成立的，老公司人员全部调到这个新成立的公司，因为社保信息没有及时变更到新公司，社保11-12没有缴纳，人员在新公司上班，社保就应该新公司承担，股东们开会也探讨了这个问题，大家一致决定新公司承担社保，由老公司代缴，这个分录我应该怎么做合理呢？

微笑的香菇 追问

2020-02-26 23:26

我们是小规模纳税人

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 23:30

如果说你的这些人去新公司上班之后，他的工资在新公司发，那么你这个老公司就没有理由去承担他的社保。

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 23:31

现在你这个不是这个帐怎么做的问题，而是一个合理性的问题。不合理，这个帐怎么做都是有问题的。

微笑的香菇 追问

2020-02-26 23:31

老公司不承担社保啊、由新公司承担，老公司代为缴纳，因为社保信息没有变更到新公司，只能由老公司代缴

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 23:39

找公司代为缴纳，就相当于是这个社保的帐户，还是挂在你老公司的这个账上啊。你想一下，这个社保和这个更所得税，这些都是现在都是在这个税的申报系统上。你这一些信息不一致的，这个账上怎么能够做到一致呢。

分录可以考虑
借，银行存款，贷，其他应付款
缴纳时，相反分录

微笑的香菇 追问

2020-02-26 23:41

哦哦哦，我再琢磨一下

微笑的香菇 追问

2020-02-26 23:41

老师，我还是没找到财务更正申报的地方

微笑的香菇 追问

2020-02-26 23:44

这上面也没有财务报表更正

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 23:45

你直接点击后面的申报作废。再重新填写的申报。

微笑的香菇 追问

2020-02-26 23:46

我要更正的是资产负债表跟利润表，财务报表报送与信息采集

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 23:50

你重新采集就是了，现在即便是你不是跟着你正常申报也要采集。

微笑的香菇 追问

2020-02-26 23:52

点不进去啊，没有地方更正，我就是没有找到，全部都看完了，其他都可以更正申报，只有财务报表报送这个不能更正，我就没搞懂怎么回事？

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 23:58

财务报表不能更正，不应该呀，现在的电子税务局只有两种，第一种就是说，你在申报的这个后面他有一个作废，或者是更正。然后另外的一种界面，就是你刚刚的这种先作废，然后再重新进去才可以更正。
你重新把你的这个信息采集一下，采集之后，你再进去看一下咯。

微笑的香菇 追问

2020-02-27 00:03

怎么重新采集

陈诗晗老师 解答

2020-02-27 00:06

根据你的提示，一步一步做了同学。你这里不是有提示吗？让你重新采集里的财务报表，你自己的会计制度这些吗？你采集之后重新申报就可以了。