老师就是现在没办法申报呀？出现前面跟你说的报表左上角黄色字呀。

妮妮 追问

2020-02-26 18:35

老师您好，我的问题前面木木老师还没有帮我解决就不能再次提问了？我的问题是我申请进项税额留底退税，增值税附表二显现本期进项税转出额是1098267.46元但主表里面没有把这退税税金减掉，期末留底税额里还是有这税额，报表没办法保存，显示有问题？请问老师怎么去解决？

朴老师 解答

2020-02-26 18:41

你的主表里你看下手动减出来可以吗

妮妮 追问

2020-02-26 18:47

手动应在那一栏次填写呢？

朴老师 解答

2020-02-26 18:49

就是这一栏的哦，你看下，这里填写上之后主表自动带出来

妮妮 追问

2020-02-26 18:52

可以填写，我看看哦

朴老师 解答

2020-02-26 18:52

你不是在这里填写的吗

妮妮 追问

2020-02-26 18:55

妮妮 追问

2020-02-26 18:57

老师填写了，但进项留底退税额一下子翻倍了，本来退税的税额是1098267.46元，你让我把这税额填写在18栏次后，现在13栏次变成翻倍的税额了？怎么弄？

朴老师 解答

2020-02-26 18:59

你之前填写的进项转出就不用填写了，只填写我说的这个就可以了

妮妮 追问

2020-02-26 19:07

不行呀？老师，审核不通过

妮妮 追问

2020-02-26 19:08

我没在报表里填写进项税额转出，是报表自动生成的

朴老师 解答

2020-02-26 19:13

你把那个十八栏的数据删除了，然后增值税纳税申报表主表第十四行，有进项转出，把转出税额写在这里

妮妮 追问

2020-02-27 07:27

老师早，这样填可以吗？那请问分录怎么做？

朴老师 解答

2020-02-27 07:52

分录？你是出口要退税的吧，按照出口退税的来做，进项转出，退税的做其他应收

朴老师 解答

2020-02-27 08:10

我这样说你明白分录怎么写吗

妮妮 追问

2020-02-27 09:19

是进项税额留底退税的，不是进出口

朴老师 解答

2020-02-27 09:25

计算留抵税额时,借记应收留抵税额退税款科目,贷记应交税费--应交增值税--留抵税额退税科目.

收到实际退税后,借记银行存款,贷记留抵税额退税.

妮妮 追问

2020-02-27 09:49

老师，怎么是借记应收留抵税额退税款科目？我没明白？没这样的明细科目呀？

朴老师 解答

2020-02-27 09:50

你们有什么科目呢？根据你们有的来做