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送心意

龙枫老师

职称： 注册会计师,国际税收协会会员

2020-02-26 15:37

借：库存商品-原材料
应交税费-应交增值税
贷：应付账款

R 追问

2020-02-26 15:39

但是该交的税都交了，那这样不是需要改报表了

龙枫老师 解答

2020-02-26 15:43

你当时是直接忘记做账啦吧

R 追问

2020-02-26 15:44

对

龙枫老师 解答

2020-02-26 15:45

按照上面的做就是可以的，申报表不用管的啊

R 追问

2020-02-26 15:45

好的谢谢啦

龙枫老师 解答

2020-02-26 15:46

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你是一般纳税人还是小规模，增值税处理不一样 所得税计提，借：所得税费用 贷：应缴税费—应缴所得税 缴纳是，借：应缴税费—应缴所得税 贷：银行存款
2020-04-18 13:49:52
您好 请问是小规模纳税人么
2019-10-22 10:46:43
增值税不需要计提，所得税，借企业所得税 贷应交税费-企业所得税
2019-04-04 20:58:41
1 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 2 借应交税费，未交增值税 贷，银行存款 3借税金及附加贷应交税费 4、借应交税费贷，银行存款 5借，所得税费用，贷，应交税费企业所得税， 6借，应交税费企业所得税，贷，银行存款。
2024-06-22 16:24:20
1、结转进项税额： 　　借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 　　贷：应交税费—应交增值税(进项税额) 　　2、结转销项税额： 　　借：应交税费—应交增值税(销项税额) 　　贷：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 　　3、结转应缴纳增值税(即进、销差额)： 　　借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 　　贷：应交税费—未交增值税 　　4、实际交纳时 　　借：应交税费—未交增值税 　　贷：银行存款
2020-03-18 10:40:54
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