老师，录期初数据总账跟明细账还有科目余额表数据都不一样，应该以哪一样为准，

Amy 追问

2020-02-26 17:08

那如果最准的话应该是明细账最准吧，

Amy 追问

2020-02-26 17:10

老师，进项税额跟销项税额应该怎么录初始数据，

宇飞老师 解答

2020-02-26 17:37

对。明细是最准确的。进项税额可以按照税率来统计。

Amy 追问

2020-02-26 17:38

很多家供应商的，就按税额来做期初吗，

宇飞老师 解答

2020-02-26 17:50

如果是增值税科目不要设置供应商了，应付账款才设置供应商，增值税就是按照不同税率归类就好了。比如增值税-简易计税-3%，增值税-一般计税13%，进项税-待认证进项-13%，进项税-进项税额转出-13%，这样格式

Amy 追问

2020-02-26 18:05

老师，那这种没有分几个点的几个点的应该怎么弄

宇飞老师 解答

2020-02-26 18:08

你现在如果建账最好就全部弄清楚了，后续也方便些，否则你随便设置一个不带税率的以后揉在一起也不好找，统计，报税啥的都麻烦

Amy 追问

2020-02-26 19:09

但是也不知道他是多少税点，只有税额金额， 因为是从别人那里接过来的。

宇飞老师 解答

2020-02-26 19:27

原始凭证也没有吗？发票无论收到还是开出去不都有发票联或者记账联

宇飞老师 解答

2020-02-26 19:28

如果啥都没有那就统一设置一个科目放这些了。

Amy 追问

2020-02-27 11:12

老师，那就是税额汇总就可以了是吗，比如进项税额，在进项税额期初录入就可以了吧，

宇飞老师 解答

2020-02-27 11:13

是的，也只能如此处理了。