老师您好，我想请问一下，我填写增值税申报表二，这个月勾选只有一张200多的专票，第十栏的旅客运输金额超过了专票的金额，他说有问题，这个怎么操作？

yyxin 追问

2020-02-26 10:59

3张滴滴打车发票的金额和税率

yyxin 追问

2020-02-26 11:00

税额

郭老师 解答

2020-02-26 11:08

你退出来重新填写
是不是有四舍五入的差异

yyxin 追问

2020-02-26 11:13

还有一个老师，表四的6 一般项目加计抵减额计算也填不了，和要先发票勾选平台先勾选发票有关系吗，

郭老师 解答

2020-02-26 11:22

附表四有关系的
这个是你进项合计
你的嘀嘀打车的没事
你看旅客服务8b填写了吗

yyxin 追问

2020-02-26 11:34

可以了，我刚刚先填的10 显示有错误就一直没填8b  我刚刚填了8b可以了

郭老师 解答

2020-02-26 11:34

好的，能填写就行。

yyxin 追问

2020-02-26 11:37

还有一个问题老师，12月增值税加计抵减进项税多计提了100块钱，是所属期12月吗，还是12月申报的所属期11月？查系统看是否申报正确是看什么系统呀

郭老师 解答

2020-02-26 11:40

12月份当月吗？是的话，所属期就是12月份。

郭老师 解答

2020-02-26 11:40

看你应纳税额对不对？

郭老师 解答

2020-02-26 11:40

如果是加计扣除
你抵扣了期末余额就是零，如果没有抵扣期末余额，应该是你没有抵扣的和解。

郭老师 解答

2020-02-26 11:41

应该是你没有抵扣的合计

yyxin 追问

2020-02-26 11:47

是做账软件里面看是吗老师，应纳税额？

郭老师 解答

2020-02-26 11:49

看主表应纳税额，还有你的增值税，未交增值税科目。

郭老师 解答

2020-02-26 11:49

看下这两个是不是一致的。