2020年如何更正2019年会计凭证

学堂用户_ph136742 追问

2020-02-26 09:56

2019年漏做了一笔待认证进项税额

maize老师 解答

2020-02-26 09:58

借xx费用 待认证进项税额，这样没有做吗，？？还是啥

学堂用户_ph136742 追问

2020-02-26 09:59

是的，没做借方待认证进项税额就直接结转进了进项税

maize老师 解答

2020-02-26 10:00

这个不要紧，这个不调问题不大，直接反结账进去修改待认证进项税额就可以，

学堂用户_ph136742 追问

2020-02-26 10:01

审计已经审了，反结账不了，可以在这个月做调整凭证吗

maize老师 解答

2020-02-26 10:05

这个那做借待认证进项税额 借进项税额 负数

学堂用户_ph136742 追问

2020-02-26 10:09

老师，是不是直接在2月做这个更正凭证即可，跨年更正凭证有什么影响吗

maize老师 解答

2020-02-26 10:09

这个不影响利润这没有啥，