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文静老师

职称： 高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2020-02-26 08:53

你们对账，应该有双方的预付预收往来明细账。1先看双方对账截止日日期对不对的上，如果对不上，就得找上次对账到本次对账之间的往来明细账，逐笔核对，看差异。2.把差异填列到对账单上。调节后双方余额应该相等

鲍垚垚 追问

2020-02-26 08:54

余额对上了，就是预付账款借方应该写我家还是对方

鲍垚垚 追问

2020-02-26 08:56

鲍垚垚 追问

2020-02-26 09:00

用把预收和预付改成应收和应付吗

文静老师 解答

2020-02-26 09:39

是你们预付就写你们账上的余额。

文静老师 解答

2020-02-26 09:40

不能自己改科目，对账单是从账上去的科目，账上写的啥就是啥

鲍垚垚 追问

2020-02-26 10:22

内蒙古是供应商，我是购货商，现在有余额，我要像对方申请退回我剩余的货款，在这个表上，预付账款借方应该写供应商还是购货商

文静老师 解答

2020-02-26 10:37

预付款是买家的账，是购货商用的。你不能自己该科目，你应该拿预付账款明细账和对方的预收账款明细账核对

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相关问题讨论
可以这么做的，可以的。
2021-09-08 16:19:03
比如您尚未发货，先收款，就用到预收账款；尚未收货，先付款，就是预付账款。
2019-09-30 12:45:59
您好！可以的。可以抵减。
2018-12-19 16:39:54
你好！你说的一预到底是怎么做
2018-01-05 13:45:52
您好，预收账款是贵单位收到您销售产品时的款项，但这部分款项还不符合确认收入的条件，比如还没发货等，暂时记入预收账款。预付账款是贵公司支付的采购商品的款项，但这部分付出的款项还没有收到货物，暂时记入预付账款。
2016-10-28 17:29:54
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