您好 请问上月已经抵扣的专票，销方在以为我们没有抵扣的情况下，跨月开了一张红字发票过来，我在申报增值税时显示无需转出，请问这张发票的税额要怎么处理才能转出来？

maize老师 解答

2020-02-25 16:34

这个有红字发票就需要转出，你红字信息表那个填写不了就填写其他栏次下面

静* 追问

2020-02-25 16:39

我这里没有开红字发票信息表，是销方自己开的信息表，他当时以为我们还没有抵扣，那我这里直接做转出就可以了吧。

静* 追问

2020-02-25 16:40

有没有其他需要做的地方？

maize老师 解答

2020-02-25 16:43

你记得申报表上面需要转出，要不后续税局找你要求你转，