老师，请问下1月发了3个人的工资但写的备注是劳务收入，这3个人12的工资表是没有计提的，老板想到发就发了，这个我要怎么做？是补提一下，还是做到今年里，我没有以前年度损益这个科目

燕子飞飞飞 追问

2020-02-25 10:48

老师，那我所得税汇算时要填表吗？

meizi老师 解答

2020-02-25 10:48

你好是的 要填写申报表的 正常应该是12月计提  1月发放  可以税前扣除的 以后注意可以这样操作 避免走未分配利润或者以前年度损益调整处理

燕子飞飞飞 追问

2020-02-25 10:53

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-02-25 10:54

不客气 帮到你就好

燕子飞飞飞 追问

2020-02-25 10:56

老师还是个问题请教一下，我12月的银行存款和账面差5分钱，我只做个银行余额调节表就可以了吗？还是又要走一到上面的处理方式

meizi老师 解答

2020-02-25 10:58

你好  可以的 或者你走待处理财产损益 走报批 调整也可以

燕子飞飞飞 追问

2020-02-25 14:11

好的谢谢老师

meizi老师 解答

2020-02-25 14:12

不客气 帮到你就好满意请给予评价