老师 抵扣联一月份认证了，记账联今天刚报销上来，这个怎么入账啊

咸盐 追问

2020-02-25 10:34

我在想着能不能入账  跨年的发票
老师你的意思是直接放在一月凭证后面  不做账吗，听其他人说要所得税怎么处理  我不太懂

郭老师 解答

2020-02-25 10:38

我前提问了你
一月份做了帐吗？这怎么是跨年？一月份是当年1月份不是吗

咸盐 追问

2020-02-25 10:39

一月份还没做帐
那张发票是12月15号的

郭老师 解答

2020-02-25 10:40

什么业务的？是费用的吗？

咸盐 追问

2020-02-25 10:41

嗯  费用发票

郭老师 解答

2020-02-25 10:42

借以前年度损益调整进项贷，应付账款借利润分配贷以前年度损益调整。

咸盐 追问

2020-02-25 10:44

做这两笔分录就可以了吗

郭老师 解答

2020-02-25 10:45

你好，是的。