送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-02-25 07:57

只有用于免税上需要转出,你们可以放弃享受免税,主要看客户那边,你开免税,对方不能抵扣了估计不配合你们开红字,要是开了专票,大部分要求降价了,对方可以抵扣税额少了,

刘辉 追问

2020-02-25 08:05

如果只从我企业的角度看,是不是我不享受免税反而抵扣得更多,实际交的税更少呢?

maize老师 解答

2020-02-25 08:09

实际交增值税=销项税额—进项税额—留底税额+进项税额转出,享受免税这个销项税额没有了,进项税额和进项税额转出抵消了,这个最后是0

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相关问题讨论
这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
2020-06-11 10:37:24
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
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