老师你好，19年的企业所得税第四季度申报时没有填整年的累计数，这种要怎么处理？

黄小桃 追问

2020-02-25 10:36

老师，请问所得税第四季度未填累计数，会影响到年度汇算清缴吗？

立红老师 解答

2020-02-25 10:41

你好，会和年度汇算总数不一致，是有影响的。

黄小桃 追问

2020-02-25 11:06

第四季度累计数和汇算清缴的利润不一样，汇算清缴还能正常申报吗？

黄小桃 追问

2020-02-25 11:11

就是第四季度累计数的利润比汇算清缴的利润小，但汇算清缴填整年利润以后，把没预缴的税都扣除了

立红老师 解答

2020-02-25 11:14

你好，应是不能正常申报的。

黄小桃 追问

2020-02-25 11:17

就是汇算清缴填报以后会有问题？

立红老师 解答

2020-02-25 11:20

你好，汇算不能正常申报的

黄小桃 追问

2020-02-25 11:21

第四季度和汇算清缴的填报数不一致，汇算清缴就不能正常进行申报是吗？

立红老师 解答

2020-02-25 11:38

你好，是的，是这样的。

黄小桃 追问

2020-02-25 11:40

好的，谢谢老师

立红老师 解答

2020-02-25 12:15

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。