科目汇总表上月,本月,月末都是平的,对过明细账也是平的。怎么资产负债表就不平了?资产负债表有公式,每个月都是根据科目汇总表自动生成的!
平淡的帅哥
于2020-02-24 15:05 发布 1264次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-02-24 15:12
损益科目结转了吗?
相关问题讨论

你好,明细账与总账核对,总账与报表核对
2016-11-25 09:57:44

你是用软件吗?如果用软件,看看你的公式是不是设置不正确,有些数据没有引到
2016-09-09 20:20:19

损益科目结转了吗?
2020-02-24 15:12:08

您好,如果是差0.7,有可能是总账结错了,或者是总账取数到资产负债表时错了,您再把总账余额借贷方加一遍看是不是平的。如果是平的,那就说明是资产负债表取总账科目余额表时错了,否则就要找总账的问题了。
2017-04-02 18:59:14

你好,资产负债表是根据各科目余额来填列的,利润表是根据本月各科目发生额填的。
2016-10-28 11:02:50
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