老师，去年末多计提了房产税，今天1月份借:应交税费贷营业税金及附加。报表出来资产负债表表跟利润表对不上就差一个数。错了应该怎么做啊

罗 追问

2020-02-24 13:46

直接借:应交税费贷:营业税金及附近

郭老师 解答

2020-02-24 13:47

你的营业税金及附加是不是有余额？没有结转损益。

罗 追问

2020-02-24 13:57

结转损益那边我看了，营业税金及附加有负数金额

郭老师 解答

2020-02-24 13:58

借营业税金及附加负数
借应交税费。

郭老师 解答

2020-02-24 13:58

那你的分录改成上面那个。

罗 追问

2020-02-24 14:08

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-02-24 14:09

不用客气的。