;)
老师好！公司收到之前合作方开来的专票价税合计33742.8，但我司付款时和对方讲了价只付了32000，这个怎么样做帐？按32000作价税分离做吗？ 不好意思，刚刚点快了，接上面问题，对方提供的建筑服务，开的是专票，那33742.8中的进项982.8都能用吗
学生甲
于2020-02-24 08:58 发布 772次浏览
-
邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2020-02-24 09:01
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
要咨询您个问题：25年11月A公司给财政按照合并报表 问
母公司 借：利润分配——应付国有资本收益 252,800 贷：银行存款 252,800 借：利润分配——未分配利润 252,800 贷：利润分配——应付国有资本收益 252,800 答
老师 我们单位转给关联单位款项付法人工资 这笔 问
借：其他应收款 贷：银行存款 答
老师，我想咨询一下，就是对方给我们开了一张发票，我 问
你好，是数电发票吗？ 做账系统里面搜发票号码试下 答
老师好，我们公司初建酒店，投资1500万，能开回1000的 问
您好，这种你要看电子税务局，开票是不是一个点，如果是一个点，就是小规模 答
请问老师，客户把11月已经开过票的货退了，发票我们 问
1. 一般纳税人（需冲减进项税额） 借：库存商品 （退货商品的成本金额）贷：主营业务成本 （退货商品的成本金额） 同时，冲减原确认的收入和应收款（因发票红冲、客户未付款）：借：主营业务收入 （红冲发票的不含税金额）应交税费 — 应交增值税（销项税额） （红冲发票的税额）贷：应收账款 —XX 客户 （红冲发票的价税合计金额） 2. 小规模纳税人（无进项税额单独核算） 借：库存商品 （退货商品的成本金额）贷：主营业务成本 （退货商品的成本金额） 同时，冲减原确认的收入和应收款：借：主营业务收入 （红冲发票的不含税金额）应交税费 — 应交增值税 （红冲发票的税额）贷：应收账款 —XX 客户 （红冲发票的价税合计金额） 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
学生甲 追问
2020-02-24 09:09
邹老师 解答
2020-02-24 09:10
学生甲 追问
2020-02-24 09:11
邹老师 解答
2020-02-24 09:13
学生甲 追问
2020-02-24 09:19
邹老师 解答
2020-02-24 09:20