甲公司为增值税一般纳税人,2013年1月1日购入一台需要安装的生产设备.购货合同

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2015-10-06 09:19

甲公司为增值税一般纳税人,2013年1月1日购入一台需要安装的生产设备.购货合同

邹老师解答

2015-10-06 10:10

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1.甲公司为增值税一般纳税人,2018年8月1日购入一台需要安装的生产用设备，买价为100万元，进项税额为16万元，装卸费8万元，安装领用原材料20万元，领用成本为30万元的产品，201 8年10月1日设备达到预定可使用状态。要求:编制相关的会计分录。

讨论
2013年2月19日，甲公司购入一台不需要安装就可投入使用的设备，取得的增值税专用发票上注明的设备价款为50万，增值税额为65000元款项，以银行存款支付假设甲公司属于增值税，一般纳税人

讨论
丁公司为增值税一-般纳税人，适用的增值税税率为13%， 2019年1月份发生有关业务如下:(1) 1月1日，以银行存款300000元购入一项无形资产(不考虑相关税费)。(2) 1月2日，丁公司购入- -台不需要安装的设备，发票上注明设备价款50000元，应交增值税6500元。

讨论
甲公司与乙公司均为增值税一般纳税人，2015年1月1日甲公司从乙公司购入一台需要安装的生产设备作为固定资产使用，购货合同约定，该设备的总价款为500万元，增值税税额为85万元，当日支付285万元，其中含增值税税额85万元，余款分3年于每年年末等额支付。第一期于2015年年末支付，2015年1月1日设备交付安装，支付安装费等相关费用5万元，2015年2月1日达到预定可使用状态。假定同期银行借款年利率为6%。（P/A，6%，3）=2.6730,（P/A，6%，4）=3.4651，根据上述资料，不考虑其他因素

讨论
2018年1月1日，甲公司是增值税一般纳税人，甲公司用银行存款购入一台需要安装的设备，增值税专用发票上注明的设备买价为200 000元，增值税额为34 000元，支付安装费并取得增值税专用发票，注明安装费40 000元，税率17%，增值税税额6800元。1月20日该设备达到预定可以使用状态。

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