老师，2月社保还没申报，一月要不要计提

可儿 追问

2020-02-22 21:28

正常做计提对不

可儿 追问

2020-02-22 21:39

然后具体的这一部分应负的负债率，之后转到营业外收入。
这个分录怎么

陈诗晗老师 解答

2020-02-22 21:43

借，应付职工薪酬
贷，营业外收入

可儿 追问

2020-02-22 21:45

一月先计提，二月份再做
借，应付职工薪酬
贷，营业外收入
分录

陈诗晗老师 解答

2020-02-22 21:45

是的，就是这个问题

陈诗晗老师 解答

2020-02-22 21:45

是的，就是这个分录

可儿 追问

2020-02-22 21:48

如果养老，工伤免交，那么一月有计提，免交部分金额做
借，应付职工薪酬
贷，营业外收入
对

陈诗晗老师 解答

2020-02-22 21:54

是的，就是这个意思

可儿 追问

2020-02-22 21:54

明白了谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-02-22 21:56

不客气，祝你工作愉快