老板17年从公帐上打款到他个人账上用于支付劳务费，现金已经给过了的，但是这笔应付账款一直都没消掉，有好几百万。我是让人家出具收据销账还是让老板把钱重新走一遍供对公，哪种方式合适

裙带菜 追问

2020-02-22 20:22

发票早就给了的，也入账了的，就是钱是打到老板了账户上取现，还挂在库存现金的账上，我接过账的时候这笔应付账款还没冲销。现在库存现金的账目上显示有好几百万，现在我怎么处理不会有税务风险。

郭老师 解答

2020-02-22 20:26

那不对
你收到发票看下怎么做的

裙带菜 追问

2020-02-22 20:43

发票的凭证写的借:主营业务成本 贷：应付账款  取现金的时候是：借库存现金 贷 银行存款，回单是打到老板账户，备注的是劳务费

郭老师 解答

2020-02-22 20:46

借应付帐款贷现金
让对方给你开收据就可以

郭老师 解答

2020-02-22 20:46

或者找下个人支付的回单用回单做

裙带菜 追问

2020-02-22 20:51

现在不是要求三流一致？我让人家开收据过来就能解决这个税务风险吗？ 还是让老板把钱还回来再打到人家账上？我也不知道开票方账务是怎么处理的

郭老师 解答

2020-02-22 20:55

你写一个委托书
委托你老板支付

裙带菜 追问

2020-02-22 21:08

这个委托书写什么时间的呢？ 这个事17年留下来的，问老板怎么处理他总是说过想过段时间把钱放回公账然后再公对公打过去。

郭老师 解答

2020-02-22 21:11

写他支付出去的那天的

裙带菜 追问

2020-02-22 21:14

那我先让人家给开一个收款收据过来？ 然后补个委托付款书， 最后这个月补个凭证  分录 借：应付账款  贷库存现金     把现金冲销掉，这样不会有税务风险是吧？

郭老师 解答

2020-02-22 21:22

你好
是的
可以
实际业务没有的

裙带菜 追问

2020-02-22 21:39

收据的时间写什么时候呢？写现在也合理的吧？

郭老师 解答

2020-02-22 21:44

建议写之前的
贴到之前的凭证后面