请问内账中，19年账第四季度租金，原本是代A收租金，挂其他应付款的，我做成租金收入，20年我司退还这笔租金给A，现在我我20年1月的账怎样做怎样调呢，我已经结年账了。

玲玲? 追问

2020-02-21 13:41

是内账，不需要反结账，反结账有点麻烦，就直接做租金收入冲红，再做正确分录就行？

玲老师 解答

2020-02-21 13:47

是的，内账你就直接做红冲就可以，

玲玲? 追问

2020-02-21 15:15

谢谢您

玲玲? 追问

2020-02-21 15:18

节日福利三八，中秋每个发几百元，再个税申报时需要加进出吗

玲老师 解答

2020-02-21 15:28

是的， 再个税申报时需要加进出

玲老师 解答

2020-02-21 15:28

是的， 再个税申报时需要加进去

玲玲? 追问

2020-02-21 22:37

我接着第一个问题呢，就是我司把6个商铺卖掉给A，私下的，外账正常做租金收入，内账要把6个商铺的租金扣掉相关税费后再返给A，第四季度我内账把这笔租金做收入了，20年1月返这笔钱（租金减税费）给A，怎样冲，怎样调，怎样做账呢

玲玲? 追问

2020-02-21 22:38

收的租金是92940,返还是82179.8

玲老师 解答

2020-02-22 07:43

你的意思收的多，退的少，那中间的差额是什么？

玲玲? 追问

2020-02-22 11:19

是的

玲玲? 追问

2020-02-22 11:20

我算来算去都不知道怎样做平

玲老师 解答

2020-02-22 11:22

你为什么收的多 退的少，差额是什么钱呢  ？